青神縣審計(jì)局于2023年6月至12月對(duì)國(guó)際竹藝中心項(xiàng)目竣工結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，出具青審報(bào)〔2023〕8號(hào)審計(jì)文件報(bào)告，審計(jì)報(bào)告中反映的問(wèn)題，我們進(jìn)行了積極整改。根據(jù)《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將審計(jì)反饋的問(wèn)題整改結(jié)果公告如下：

一、整改工作組織情況

2023年12月收到審計(jì)報(bào)告后，公司高度重視，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行研究部署。針對(duì)縣審計(jì)局反饋的5個(gè)具體問(wèn)題，成立了由黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)周華斌任組長(zhǎng)，紀(jì)檢委員、總經(jīng)理何勇任副組長(zhǎng)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部全體職員任成員的審計(jì)整改工作專(zhuān)班，制定整改方案，建立問(wèn)題整改臺(tái)賬，逐項(xiàng)提出整改措施和整改時(shí)限，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)責(zé)任，認(rèn)真剖析根源，逐一對(duì)照開(kāi)展整改工作。同時(shí)，舉一反三，抓好長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，防范同類(lèi)型問(wèn)題的再次出現(xiàn)。

二、具體審計(jì)問(wèn)題及整改情況

（一）關(guān)于施工總承包合同約定設(shè)計(jì)費(fèi)和施工費(fèi)支付比例和時(shí)間節(jié)點(diǎn)與招標(biāo)文件不一致；施工總承包合同約定工程費(fèi)下浮范圍與招標(biāo)文件不一致的問(wèn)題。

已整改完成。一是加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)辦人學(xué)習(xí)，規(guī)范招標(biāo)文件的制作和審核。二是督促公司職工加強(qiáng)合同管理和審核，杜絕類(lèi)似與招標(biāo)文件不一致的情況再次發(fā)生。三是完善公司合同簽訂流程，切實(shí)發(fā)揮法律顧問(wèn)審核職能，把好合同法律關(guān)、流程關(guān)。

（二）關(guān)于結(jié)算不實(shí)，涉及多計(jì)工程結(jié)算價(jià)款1148846.68元的問(wèn)題。

已達(dá)到本階段整改時(shí)序進(jìn)度。我公司正在通過(guò)法律途徑追回多計(jì)的工程款。

（三）關(guān)于未及時(shí)辦理竣工價(jià)款結(jié)算的問(wèn)題。

已整改完成。一是加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)辦人學(xué)習(xí)相關(guān)項(xiàng)目規(guī)章制度，在以后工作中及時(shí)辦理竣工價(jià)款結(jié)算。二是在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施程序，及時(shí)組織資料報(bào)送結(jié)算審計(jì)單位開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作。

（四）關(guān)于未辦理竣工財(cái)務(wù)決算的問(wèn)題。

已整改完成。我公司委托四川九鑫都城會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)國(guó)際竹藝中心項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算工作，并于2024年12月20日出具《國(guó)際竹藝中心項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（九鑫都城審字〔2024〕第74號(hào)）。

三、審計(jì)建議采納情況

對(duì)審計(jì)提出的3條審計(jì)建議，竹投公司均予以采納。

下一步竹投公司將切實(shí)履行主體責(zé)任，杜絕類(lèi)似的現(xiàn)象再次發(fā)生。在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步落實(shí)工作責(zé)任、規(guī)范財(cái)務(wù)執(zhí)行、加強(qiáng)項(xiàng)目管理等，盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，依法履職，依法經(jīng)營(yíng)。

                     青神國(guó)際竹藝城發(fā)展投資有限公司

                            2025年1月13日